重庆市渝北区财政2015年1-9月收支执行概况

　　一、收入执行情况

　　(一)全区收入执行情况

　　1—9月，全区一般公共预算收入完成44.1亿元，为预算的78.7%，同比增长24.1%。

　　在税收收入方面，1—9月完成39.9亿元，占一般公共预算收入90.6%，为预算的78.3%，同比增长22.6%。其中：工商各税完成28.9亿元，占税收收入72.3%，为预算的70.4%，同比增长10.1%。

　　在非税收入方面，1—9月完成4.1亿元，占一般公共预算收入9.4%，为预算的82.6%，同比增长39.9%。

　　(二)镇街收入执行情况

　　1—9月，全区镇街完成一般公共预算收入16.6亿元，为预算68.7%，同比增长10.4%，其中：税收收入完成16.5亿元，占全区税收收入41.3%。街道完成一般公共预算收入16.2亿元，为预算69%，同比增长10.8%，占镇街的比重为97.9%;镇完成一般公共预算收入0.3亿元，为预算57.6%，同比下降7.4%，占镇街的比重为2.1%。

　　二、支出执行情况

　　(一)全区支出执行情况

　　1—9月全区累计完成支出113.4亿元，为预算的73.9%，同比增长44.8%。其中一般公共预算支出完成68.4亿元，为预算的80.1%，同比增长21.6%;基金预算支出完成43.9亿元，为预算的69.7%，同比增长98.7%;国资预算支出完成1.1亿元，为预算的22.6%。 GDP考核指标完成56.2亿元，为预算的89.3%，同比增长18.2%。

　　(二)镇街支出执行情况

　　1—9月，全区镇街一般公共预算支出9.1亿元，为预算78.2%，同比增长81.3%，其中：街道一般公共预算支出3.4亿元，为预算62.6%，同比增长79.9%，占镇街的比重为37.6%;镇一般公共预算支出5.7亿元，为预算92%，同比增长82.2%，占镇街的比重为62.4%。

　　三、财政收支简要分析

　　(一)收入情况分析

　　税收增长不断收窄，增幅继续下滑。1—9月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%、22.8%、22.6%。

　　分税种看，除营业税持续减收外其余各税种均有增长。1—9月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成3.9亿元、8.1亿元、5亿元、6.7亿元、1.8亿元、1.6亿元、0.7亿元、8.7亿元、2.3亿元，增幅分别为19.4%、-8.3%、40%、9.1%、38.7%、10.4%、3%、56.4%、205.7%。营业税减收主要受到房地产业不景气和金融业同期基数过高的影响。企业所得税同比增长52.2%，主要是靠金融业和租赁商务业拉动。个人所得税同比增长9.5%，比上月略有下降，主要由于偶然所得减收较大。

　　1—9月全区完成非税收入4.1亿元，为预算的82.6%，同比增长39.9%。增幅较大的是罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入，分别比去年同期增长248.1%、307.4%，主要原因是前几月财政集中缴库。

　　(二)支出情况分析

　　1-9月财政纳入GDP考核的八大类支出累计完成56.2亿元，为预算的89.3%，超序时进度14.3个百分点，同比增长18.2%。其中，四个科目支出超过序时进度：城乡社区事务支出完成23.7亿元，为预算165.9%，超序时进度90.9个百分点，同比增长8.3%;科学技术支出完成0.3亿元，为预算的94.4%，超序时进度19.4%，同比增长110.2%;医疗卫生支出完成5.9亿元，为预算的82.2%，超序时进度7.2个百分点，同比增长62.2%;公共安全支出完成6.1亿元，为预算的79%，超序时进度4个百分点，同比增长69.5%。四个科目支出未达序时进度：节能环保支出完成1.1亿元，为预算的47.3%，欠序时进度27.7个百分点，同比增长86.7%;一般公共服务支出完成4.7亿元，为预算57.2%，欠序时进度17.8个百分点，同比下降16.7%;教育支出完成8.5亿元，为预算的61.9%，欠序时进度13.1个百分点，同比增长25.7%;社会保障和就业支出完成5.7亿元，为预算的63.4%，欠序时进度11.6个百分点，同比增长11.2%。

　　1—9月基金预算支出完成43.9亿元，为预算的69.7%，同比增长98.7%。

　　1—9月全区国有资本经营预算支出1.1亿元，为预算的22.6%。